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用友T+:19年科目期初与18年科目期末余额对不上的原因分析_新闻中心_东莞市言鼎计算机有限公司
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  • 用友T+:19年科目期初与18年科目期末余额对不上的原因分析

    1.首先以新年度19年日期登录账套


     

    2.点击【基础设置】-【科目】,再点击【科目对照】,如图下:


     

    3.在对照列表中,找到那些18年年度有科目,但在19年年度科目列中为空的记录,在19年选择好科目进行手工对应,如图下:


     

    4.或者点击差异科目,也可以看出来18年与19年差异了哪些科目,进行对应即可,如图下:


     

    5.对应好科目后,以1812年月份登录系统,


     

    6.点击【系统管理】-【财务结账】,选中12月份点击取消结账,如图下:



     

    7.最后再选中12月份,进行重新结账,结账时选择覆盖新年度期初.


    至此已总结完毕,建议小伙们收藏并转发,有不明白的小伙伴们可以与我们联系.